4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/06/2017 ATÉ 05/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
8
Data de Lançamento: 05/06/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
44/011-2017       
0,00
183,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
183,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
183,60
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
4
137/001-2017       
0,00
386,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
386,38
Un.:
SV
Quantidade:
0,2400
1.600,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
15
3515/002-2017       
0,00
387,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - GABINETE
Vl.Total:
387,20
Un.:
%
Quantidade:
0,1600
2.498,25
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
15
4339/001-2017       
0,00
100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
Vl.Total:
100,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
22,6800
4,41
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
53
8/011-2017       
0,00
441,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 03670395/83, RGI 07910139/95 E RGI 08726299/10 POR 6 MESES - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
441,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
441,45
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/052-2017       
0,00
645,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - PERÍODO DE 12 MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
645,33
Un.:
%
Quantidade:
0,2600
2.498,25
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
66
275/010-2017       
0,00
60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal. - 
PUBLICAÇÃO ESTADUAL - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
60,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
12,0000
5,00
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
66
2776/002-2017       
0,00
2.259,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
Vl.Total:
2.259,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
512,3400
4,41
Outros/Não Aplicável
TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
080.092.436-39
73
6641/000-2017       
1.701,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
92,29
Un.:
Quantidade:
11,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO
454,52
11,0000
41,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAÇÃO SEMANAL CONTÁBIL E FISCAL PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS - XI SECOFEM, 
NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 06/08/2017 ÀS 15h00 E RETORNO: 11/08/2017 ÀS 22h00 - FINANÇAS
1.154,65
5,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
JOSÉ LUIZ ESCORIZA
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
028.586.528-56
73
6642/000-2017       
1.701,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
92,29
Un.:
Quantidade:
11,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO
454,52
11,0000
41,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAÇÃO SEMANAL CONTÁBIL E FISCAL PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS - XI SECOFEM, 
NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 06/08/2017 ÀS 15h00 E RETORNO: 11/08/2017 ÀS 22h00 - FINANÇAS
1.154,65
5,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
385.847.228-07
73
6643/000-2017       
1.701,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
92,29
Un.:
Quantidade:
11,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO
454,52
11,0000
41,32
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/06/2017 ATÉ 05/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - PERNOITE - PARTICIPAÇÃO SEMANAL CONTÁBIL E FISCAL PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS - XI SECOFEM, 
NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 06/08/2017 ÀS 15h00 E RETORNO: 11/08/2017 ÀS 22h00 - FINANÇAS
1.154,65
5,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
DEBORA LIGIANE DE LIMA FELIZARDO FREITAS
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
349.543.488-70
73
6644/000-2017       
1.701,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
92,29
Un.:
Quantidade:
11,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO
454,52
11,0000
41,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAÇÃO SEMANAL CONTÁBIL E FISCAL PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS - XI SECOFEM, 
NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 06/08/2017 ÀS 15h00 E RETORNO: 11/08/2017 ÀS 22h00 - FINANÇAS
1.154,65
5,0000
230,93
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
77
2/006-2017       
0,00
441,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF, PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 03670395/83 E RGI 07910139/95 - POR 6 MESES - PAÇO MUNICIPAL - 
FINANÇAS
Vl.Total:
441,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
441,45
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
90
4338/001-2017       
0,00
11.845,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
Vl.Total:
11.845,60
Un.:
CM/CO
Quantidade:
2.686,0800
4,41
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
112
136/001-2017       
0,00
533,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
533,33
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
1.600,00
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
112
136/002-2017       
0,00
554,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
554,33
Un.:
SV
Quantidade:
0,3500
1.600,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
117
3546/004-2017       
0,00
387,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
387,20
Un.:
%
Quantidade:
0,1600
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
157
3514/003-2017       
0,00
387,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - TRÂNSITO
Vl.Total:
387,20
Un.:
%
Quantidade:
0,1600
2.498,25
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
157
4340/001-2017       
0,00
100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
Vl.Total:
100,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
22,6800
4,41
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
149/022-2017       
0,00
46,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
46,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,85
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
204
3510/002-2017       
0,00
387,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
387,20
Un.:
%
Quantidade:
0,1600
2.498,25
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
204
4399/001-2017       
0,00
100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
Vl.Total:
100,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
22,6800
4,41
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
6508/000-2017 - 01
-2.565,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6508/0-2017 - MOTIVO: NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-2.565,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.565,64
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
239
135/002-2017       
0,00
533,33
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/06/2017 ATÉ 05/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
533,33
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
1.600,00
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
239
135/003-2017       
0,00
329,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
329,65
Un.:
SV
Quantidade:
0,2100
1.600,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
242
3512/003-2017       
0,00
387,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
387,19
Un.:
%
Quantidade:
0,1600
2.498,25
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
11.692.505/0001-80
288
228/004-2017       
0,00
255,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - em regime de 
comodato. - C/C 540-0 CEF - MAIO/17 - SAÚDE
Vl.Total:
255,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
255,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
288
828/005-2017       
0,00
19,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. PROVEDOR DE INTERNET - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
19,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
19,15
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
288
4319/001-2017       
0,00
100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
Vl.Total:
100,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
22,6800
4,41
11093/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
333
6534/000-2017 - 01
-113,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6534/0-2017 - MOTIVO: DEVIDO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
DO FORNECEDOR ANTERIOR
Vl.Total:
-113,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
-113,74
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
334
919/004-2017       
0,00
1.878,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - REF. PARTE 4º TA - C/C 624025-7 CEF - MAIO/17 
- SAÚDE
Vl.Total:
1.878,50
Un.:
M3
Quantidade:
170,0000
11,05
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
334
5440/001-2017       
0,00
884,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - PARTE DO 4º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
624025-7 CEF - MAIO/17 - SAÚDE
Vl.Total:
884,00
Un.:
M3
Quantidade:
80,0000
11,05
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
337
246/004-2017       
0,00
4.393,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - MAIO/17 - SAÚDE
Vl.Total:
4.393,46
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
527,22
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
887/004-2017       
0,00
4.198,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA  - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.198,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.198,46
6840/2016
Pregão Presencial
RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
46.677.860/0001-65
415
1732/002-2017       
0,00
1.320,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO 15W40 PARA MOTORES A GASOLINA, ETANOL, GÁS NATURAL E 
DIESEL 4 TEMPOS NATURALMENTE ASPIRADOS OU TURBO ALIMENTADOS, ATENDENDO AS RECOMENDAÇÕES 
DOS FABRICANTES DAS INDÚSTRIAS AUTOMOBILÍSTICAS MUNDIAIS PARA VEÍCULOS QUE SÃO 
CLASSIFICADOS COMO 4X4. O ÓLEO LUBRIFICANTE DEVE SER DE BASE SINTÉTICA E COM EXCELENTE 
PACOTE DE ADITIVOS PROPORCIONANDO MENOS DESGASTES DAS PARTES CRITICAS DO MOTOR COM 
EXCELENTE DESEMPENHO NAS ALTAS E BAIXAS TEMPERATURAS E COM MENOR NÍVEL DE DEPÓSITO, MENOR 
CONSUMO DE LUBRIFICANTE E REDUÇÃO DE POLUENTES - O ÓLEO LUBRIFICANTE DEVERÁ TER NO MÍNIMO 
A CLASSIFICAÇÃO API SL/CI-4, ACE A2/A3, B3, B4 E E3/E5 - 1 LITRO - PETROBRAS - PARA USO DOS 
VEÍCULOS PLACAS: DBA 9451, FRV 5834, DJL 4569, FSL 5328, FQS 3985, FQX 8103, DBA 9423 E DJM 1619 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.320,00
Un.:
FRASC
Quantidade:
120,0000
11,00
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
388
230/004-2017       
0,00
160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Mensalidade de monitoramento de alarme 24 horas  - C/C 253-2 CEF - CEREST - MAIO/17 - SAÚDE
Vl.Total:
160,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
160,00
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
388
836/005-2017       
0,00
39,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. PROVEDOR DE INTERNET - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
39,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
39,27
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/06/2017 ATÉ 05/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
474
244/005-2017       
0,00
1.786,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE FARMÁCIA - REF. PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 540-0 CEF - MAIO/17 - SAÚDE
Vl.Total:
1.786,42
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
214,37
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
502
831/005-2017       
0,00
21,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. PROVEDOR DE INTERNET - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
21,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
21,82
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
531
3511/006-2017       
0,00
387,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
387,20
Un.:
%
Quantidade:
0,1600
2.498,25
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
531
4400/001-2017       
0,00
764,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
Vl.Total:
764,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
173,3300
4,41
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL ONIX LTDA. - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
17.659.287/0001-69
563
6419/000-2017 - 01
-17.622,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6419/0-2017 - MOTIVO: DEVIDO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
DO FORNECEDOR ANTERIOR
Vl.Total:
-17.622,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-17.622,80
11093/2016
Pregão Presencial
LOURDES P. S. MARTINS PAPELARIA EIRELI - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
17.942.231/0001-17
563
6420/000-2017 - 01
-4.990,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6420/0-2017 - MOTIVO: DEVIDO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
DO FORNECEDOR ANTERIOR
Vl.Total:
-4.990,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.990,28
11093/2016
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
563
6422/000-2017 - 01
-17.799,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6422/0-2017 - MOTIVO: DEVIDO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
DO FORNECEDOR ANTERIOR
Vl.Total:
-17.799,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
-17.799,32
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
563
6423/000-2017 - 01
-68.529,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6423/0-2017 - MOTIVO: DEVIDO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
DO FORNECEDOR ANTERIOR
Vl.Total:
-68.529,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
-68.529,59
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
563
6645/000-2017       
89,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE OLEO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA SME,  VEÍCULO GOL 
EHE 7193 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
563
6646/000-2017       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME,  
VEÍCULO GOL EHE 7193 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
563
6648/000-2017       
1.591,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 60 AMPERES. EXCEL
Vl.Total:
280,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
280,50
2 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
110,50
UN
2,0000
55,25
3 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
581,40
UN
2,0000
290,70
4 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
119,00
UN
2,0000
59,50
5 - BANDEJA DA SUSPENSAO. L/E
175,10
UN
1,0000
175,10
6 - KIT BARRA ESTABILIZADORA
79,90
UN
2,0000
39,95
7 - Aquisiçao de: PIVO. L/D
79,90
UN
1,0000
79,90
8 - BIELETA
90,10
PÇ
2,0000
45,05
9 - PRATO. SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO 
DE VEÍCULOS DESTA SME,  VEÍCULO SANTANA CDV 2128 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
74,80
PÇ
2,0000
37,40
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/06/2017 ATÉ 05/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
563
6652/000-2017       
6.754,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 9.00X20 - LISO
Vl.Total:
1.800,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
900,00
2 - PNEU 9.00 X 20 - BORRACHUDO
3.906,00
UN
4,0000
976,50
3 - CAMARA. PNEU
756,00
PÇ
6,0000
126,00
4 - PROTETOR. CAMARA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME,  
VEÍCULO MICRO DBA 9477 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
292,50
UN
6,0000
48,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
563
6653/000-2017       
3.747,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 60 AMPERES
Vl.Total:
340,10
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,10
2 - KIT REPARO DA BOMBA
1.760,35
UN
1,0000
1.760,35
3 - KIT REPARO DOS BICOS INJETORES
1.274,90
UN
1,0000
1.274,90
4 - CHICOTE ELETRICO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME,  
VEÍCULO IVECO DBA 9475 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
372,40
UN
1,0000
372,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
566
6647/000-2017       
80,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME,  VEÍCULO GOL EHE 7193 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
80,11
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
566
6649/000-2017       
430,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,40
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
61,63
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,44
HR
0,6400
61,63
3 - CAMBAGEM
80,73
HR
1,3100
61,63
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME,  VEÍCULO SANTANA CDV 2128 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
249,57
HR
4,0500
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
566
6650/000-2017       
543,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
368,24
Un.:
HR
Quantidade:
6,0000
61,37
2 - ALINHAMENTO. DIANT
24,50
HR
0,4000
61,37
3 - CAMBAGEM. LD/LE
49,00
HR
0,8000
61,37
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA
29,41
HR
0,4800
61,39
5 - GABARITO. DE EIXO TRAS - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME,  VEÍCULO CORSA DBA 9445 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
72,02
HR
1,1700
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
566
6651/000-2017       
626,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE 06 PNEUS
Vl.Total:
264,12
Un.:
HR
Quantidade:
3,5000
75,46
2 - SERVIÇO ALINHAMENTO
181,11
HR
2,4000
75,46
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME,  VEÍCULO MICRO DBA 9477 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
181,09
HR
2,4000
75,45
11093/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
606
6417/000-2017 - 01
-78.089,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6417/0-2017 - MOTIVO: DEVIDO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
DO FORNECEDOR ANTERIOR
Vl.Total:
-78.089,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
-78.089,55
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
709
3513/003-2017       
0,00
387,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
387,20
Un.:
%
Quantidade:
0,1600
2.498,25
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
709
4337/001-2017       
0,00
1.972,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
Vl.Total:
1.972,60
Un.:
CM/CO
Quantidade:
447,3000
4,41
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/06/2017 ATÉ 05/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
708
4593/000-2017 - 01
-215,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº4593/0-2017
Vl.Total:
-215,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-215,00
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
57.741.100/0001-96
737
1548/004-2017       
0,00
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
04.672.349/0001-20
737
1554/006-2017       
0,00
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
57.739.633/0001-33
737
5955/002-2017       
0,00
2.884,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 31/2017 - ZONA AZUL - C/C 421-7 CEF - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.884,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.884,60
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.39.02
J
57.741.100/0001-96
742
1557/004-2017       
0,00
4.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2017 - ESTADUAL - C/C 27.900-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.800,00
2928/2017
Pregão Presencial
COMEDER - COM. DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE 
PROD.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
726
5894/000-2017 - 01
-273,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5894/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-273,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-273,00
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
739
134/002-2017       
0,00
533,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
533,34
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
1.600,00
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
739
134/003-2017       
0,00
329,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
329,64
Un.:
SV
Quantidade:
0,2100
1.600,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
724
214/007-2017       
0,00
482,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DA PRAÇA CEU - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
482,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
482,10
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
739
227/007-2017       
0,00
640,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, 
CENTRO DE CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI  - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
640,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
640,50
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
728
216/006-2017       
0,00
868,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
868,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
868,76
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
735
222/006-2017       
0,00
183,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CREAS -  C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
183,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
183,60
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
740
215/007-2017       
0,00
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL -  ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
57.741.100/0001-96
749
875/004-2017       
0,00
5.282,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2017 - FMDCA/BOTICÁRIO - C/C 
28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.282,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.282,10
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
04.672.349/0001-20
749
2656/005-2017       
0,00
9.454,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/2017 - FMDCA/BOTICÁRIO - C/C 
28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
9.454,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.454,54
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
04.672.349/0001-20
749
5953/002-2017       
0,00
3.125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30/2017 - FMDCA - C/C 28.244-8 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.125,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.125,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/06/2017 ATÉ 05/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
759
219/006-2017       
0,00
379,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
379,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
379,70
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
772
28/006-2017       
0,00
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA RGI: 0130925000 - FUNSSOL
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
811
58/017-2017       
0,00
482,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO 
DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, CEU VILA NOVA E MERCADO MUNICIPAL - 
CULTURA
Vl.Total:
482,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
482,10
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
811
58/018-2017       
0,00
706,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO 
DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, CEU VILA NOVA E MERCADO MUNICIPAL - 
CULTURA
Vl.Total:
706,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
706,82
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
815
4398/001-2017       
0,00
150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
Vl.Total:
150,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
34,0100
4,41
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/027-2017       
0,00
102,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
Vl.Total:
102,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
102,48
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
837
421/017-2017       
0,00
269,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA - ESPORTES
Vl.Total:
269,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
269,96
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
218810102
J
46.701.355/0001-09
5397
332/000-2017       
4.199,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF 3574 - 127.269,44
Vl.Total:
4.199,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.199,89
REGISTRO, 6 de Junho de 2017.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/06/2017 ATÉ 05/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
8
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125